發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民法院
發(fā)文日期2021年07月08日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2021年07月08日
2021年7月
一、部門概況
（一） 部門職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度部門決算報(bào)表
（一） 收入支出決算總表
（二） 收入決算表
（三） 支出決算表
（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（九） 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
三、2020年度部門決算情況說明
（一） 收入支出總體情況說明
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（五） 預(yù)算績(jī)效情況說明
（六） 其他重要事項(xiàng)情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一） 部門職責(zé)
最高人民法院是最高審判機(jī)關(guān)，監(jiān)督地方各級(jí)人民法院和專門人民法院的審判工作，對(duì)全國人民代表大會(huì)和全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，主要履行下列職責(zé)：
1.依法審判法律規(guī)定由最高人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政、海事等第一審案件。
2.依法審判法律規(guī)定由最高人民法院管轄的刑事、民事、行政、海事等第二審案件。
3.依法核準(zhǔn)死刑案件、具有特殊情況的在法定刑以下判處刑罰的案件和因特殊情況決定假釋的案件。
4.受理不服地方各級(jí)人民法院和專門人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提審或指令下級(jí)人民法院再審。
5.依法審判由最高人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
6.依法對(duì)下級(jí)人民法院行使指定管轄權(quán)。
7.監(jiān)督地方各級(jí)人民法院和專門人民法院的審判工作。
8.對(duì)審判過程中具體應(yīng)用法律的問題做出司法解釋。
9.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
10.依法決定國家賠償。
11.組織、指導(dǎo)地方各級(jí)人民法院和專門人民法院辦理司法協(xié)助事項(xiàng)。
12.對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
13.對(duì)最高人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)下級(jí)人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)助中央主管部門管理地方人民法院和專門人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。
14.領(lǐng)導(dǎo)人民法院的監(jiān)察工作。
15.組織各級(jí)人民法院同外國司法界、國際組織之間的司法交流活動(dòng)。
16.在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。
17.管理最高人民法院直屬的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體。
18.承辦其他應(yīng)由最高人民法院負(fù)責(zé)的工作。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
最高人民法院內(nèi)設(shè)24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、6個(gè)巡回法庭和1個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體包括：辦公廳（加掛新聞局牌子）、政治部（內(nèi)設(shè)4個(gè)副局級(jí)機(jī)構(gòu)）、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、刑五庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、環(huán)資庭、行政庭、賠償辦、審監(jiān)庭、執(zhí)行局（加掛執(zhí)行指揮辦公室牌子）、研究室、審管辦、督查局、國際合作局、行裝局、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部局。6個(gè)巡回法庭包括第一至第六巡回法庭，其中,第一巡回法庭加掛“第一國際商事法庭”牌子，第六巡回法庭加掛“第二國際商事法庭”牌子。
最高人民法院所屬單位7個(gè)，包括：
1.行政單位1個(gè)，為最高人民法院機(jī)關(guān)本級(jí)。
2.事業(yè)單位5個(gè)，包括：中國應(yīng)用法學(xué)研究所、國家法官學(xué)院（加掛最高人民法院法官國際交流中心、司法案例研究院牌子）、人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心、人民法院新聞傳媒總社、最高人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
3.企業(yè)單位1個(gè)，為人民法院出版社有限公司。
納入最高人民法院2020年度部門決算編制范圍的單位共6家，包括最高人民法院本級(jí)、國家法官學(xué)院、中國應(yīng)用法學(xué)研究所、最高人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心、人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心、人民法院出版社有限公司。
二、最高人民法院2020年度部門決算表
三、2020年度部門決算情況說明
（一） 收入支出總體情況說明
1、收入總計(jì)189,585.1萬元
最高人民法院2020年度總收入189,585.1萬元，其中本年收入141,143.61萬元，具體情況如下：
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入126,299.52萬元。系最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的一般公共預(yù)算資金。比2019年度決算數(shù)減少45,703.1萬元，下降26.6％，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
（2）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入2,500萬元。系最高人民法院當(dāng)年從中央財(cái)政取得的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
（3）事業(yè)收入10,745.72萬元。系最高人民法院所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。比2019年度決算數(shù)增加1,540.97萬元，增長16.7%，主要原因是2020年度新增預(yù)算單位事業(yè)收入并入。
（4）經(jīng)營收入700.74萬元。系最高人民法院所屬預(yù)算單位開展經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得的收入。比2019年度決算數(shù)增加700.74萬元。主要原因是2020年度新增預(yù)算單位經(jīng)營收入并入。
（5）其他收入897.62萬元。系最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位在財(cái)政撥款、事業(yè)收入等之外取得的收入。比2019年度決算數(shù)增加778.08萬元，增長650.9%，主要原因是非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入增加。
2020年度本年收入情況詳見圖1。
（6）使用非財(cái)政撥款結(jié)余4,130.27萬元。系最高人民法院所屬預(yù)算單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，按規(guī)定使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（7）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44,311.22萬元。系最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位以前年度支出預(yù)算尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用及項(xiàng)目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年度事業(yè)收入等非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、支出總計(jì)189,585.1萬元
最高人民法院2020年度總支出189,585.1萬元，其中本年支出117,537.2萬元，支出具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）40.13萬元，主要用于中央紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦案支出。比2019 年度決算數(shù)減少63.17萬元，下降61.2%。主要原因是落實(shí)中央過緊日子要求，壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
（2）公共安全支出（類）103,370.16萬元，主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位基本支出，對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判、執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出，人民法院審判用房、審判庭安全設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。比2019年度決算數(shù)減少26,809.47萬元，下降20.6%。主要原因是落實(shí)中央過緊日子要求，壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
（3）教育支出（類）701.95萬元，主要用于人民法院干警培訓(xùn)專項(xiàng)支出。比2019年度決算減少2,023.24萬元，下降74.2%。主要原因是落實(shí)中央過緊日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）6,001.97萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員、離退休管理機(jī)構(gòu)相關(guān)支出，以及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。比2019年度決算數(shù)減少4,411.76萬元，下降42.4%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施準(zhǔn)備期養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)一次性支出減少。
（5）住房保障支出（類）4,922.99萬元，主要用于住房改革方面的支出。比2019年度決算數(shù)增加491.07萬元，增長11.08%。主要原因是執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)范的津貼補(bǔ)貼政策，公積金計(jì)繳基數(shù)和購房補(bǔ)貼增加。
（6）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）2,500萬元，主要用于最高人民法院國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2020年度本年支出情況詳見圖2。
（7）結(jié)余分配7.23萬元，主要用于最高人民法院所屬預(yù)算單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和交納所得稅等。
（8）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72,040.66萬元，主要是最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位跨年度施工的基本建設(shè)等項(xiàng)目，因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
最高人民法院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99,247.72萬元，支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出40.13萬元，主要用于中央紀(jì)委國家監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)開展工作支出，完成年初預(yù)算的80.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，支出減少。
2、公共安全支出（類）
法院（款）財(cái)政撥款支出87,783.06萬元，支出具體情況如下：
（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出34,210.05 萬元,主要用于最高人民法院機(jī)關(guān)人員工資、津補(bǔ)貼及日常公用支出。完成年初預(yù)算的98.7%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
（2）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出386.56萬元,主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)中心為最高人民法院機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)發(fā)生的支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（3）案件審判（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出40,621.84萬元,主要用于最高人民法院審理刑事、民事、行政、涉外等案件支出。完成年初預(yù)算的103%，主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（4）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,547.66萬元,主要用于最高人民法院所屬預(yù)算單位（不包括機(jī)關(guān)服務(wù)中心）的基本支出。完成年初預(yù)算的104.7%，主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（5）其他法院支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出11,016.94萬元,主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位為特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。完成年初預(yù)算的29.1%，主要原因是受新冠疫情影響，最高人民法院部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。
3、教育支出（類）
進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出701.95萬元，主要用于人民法院干警培訓(xùn)專項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算的51.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，線下培訓(xùn)班次合并或推遲舉行，網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）財(cái)政撥款支出5,943.19萬元，支出具體情況如下：
（1）行政單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,306.99萬元，主要用于最高人民法院機(jī)關(guān)離退休人員支出。完成年初預(yù)算的120.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整增加了此項(xiàng)支出。
（2）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出392.91萬元，主要用于最高人民法院離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)的支出。完成年初預(yù)算的107.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整增加了此項(xiàng)支出。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出2,856.54萬元，主要用于最高人民法院基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的76.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和跨年執(zhí)行。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,386.76萬元，主要用于最高人民法院職業(yè)年金繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的111.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
5、住房保障支出（類）
住房改革支出（款）財(cái)政撥款支出4,779.38萬元，支出具體情況如下：
（1）住房公積金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出2,948.96萬元，主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（2）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出225.95萬元，主要用于按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號(hào)）規(guī)定向職工發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。完成年初預(yù)算的94.9%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
（3）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,604.48萬元，主要用于最高人民法院及所屬預(yù)算單位按照國家有關(guān)政策向符合條件職工發(fā)放購房補(bǔ)貼的支出。完成年初預(yù)算的110.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況詳見圖3。
（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
最高人民法院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46,866.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36,004.3萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)10,862.55萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
最高人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出是指最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,046.62萬元，支出決算為802.47萬元，完成預(yù)算的76.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算13.84萬元，占1.7%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算756.52萬元，占94.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算32.11萬元，占4%。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)詳見圖4。
1、因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算為161.7萬元，支出決算為13.84萬元，完成全年預(yù)算的8.6%。最高人民法院因公出國（境）費(fèi)主要用于開展雙、多邊國際司法交流，出席重要國際會(huì)議和參加多邊合作機(jī)制，參與司法協(xié)助條約、公約談判，以及短期培訓(xùn)或研修等方面的支出。按照批準(zhǔn)的因公出國計(jì)劃，2020年度共執(zhí)行因公出國團(tuán)組4個(gè)、累計(jì)14人次。
最高人民法院是我國法院國際司法交流和國際司法合作的主管部門。我國現(xiàn)與140多個(gè)國家和地區(qū)的最高司法機(jī)關(guān)及18個(gè)國際組織、區(qū)域性組織建立了友好交往關(guān)系，與49個(gè)國家最高司法機(jī)關(guān)和3個(gè)國際組織簽署了合作備忘錄或合作換文。最高人民法院每年需要與數(shù)十個(gè)國家和地區(qū)開展多種層次的交流互訪。最高人民法院還派員參與或發(fā)起了世界執(zhí)行大會(huì)、世界互聯(lián)網(wǎng)法治論壇、上合組織成員國最高法院院長會(huì)議、最高行政審判機(jī)構(gòu)國際協(xié)會(huì)大會(huì)、金磚國家司法高層論壇和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官論壇及法官顧問委員會(huì)會(huì)議等多邊司法合作機(jī)制或高規(guī)格國際司法會(huì)議。我國已與81個(gè)國家簽署雙邊司法協(xié)助條約及合作協(xié)定169項(xiàng)，加入《聯(lián)合國反腐敗公約》等近30項(xiàng)含有司法協(xié)助、引渡等內(nèi)容的國際公約，最高人民法院每年均需派員參與相關(guān)條約談判、履約審議等任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為761.98萬元，支出決算為756.52萬元，完成全年預(yù)算的99.3%。主要是單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年底，最高人民法院用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為120輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為122.94萬元，支出決算為32.11萬元，完成全年預(yù)算的26.1%。主要是最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出，包括在接待地發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出。2020年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的公務(wù)接待138批次、1,458 人次，包含外事接待5批次、88人次。
（五） 預(yù)算績(jī)效情況說明
1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我院組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目57個(gè)，共涉及資金115,359.83萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)云租用服務(wù)項(xiàng)目、最高法院第一巡回法庭工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等4個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5,451.32萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范完整，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平有所提高。通過項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)全面深化司法改革和各項(xiàng)配套改革措施，保障人民法院依法獨(dú)立行使審判權(quán)、公正司法，全面深化智慧法院建設(shè)，促進(jìn)審判體系和審判能力現(xiàn)代化，進(jìn)一步滿足了人民群眾的司法需求。
2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我院今年在中央部門決算中反映法院審判業(yè)務(wù)、法院保障業(yè)務(wù)、法官教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）法院審判業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為97.3分。全年預(yù)算數(shù)為43,447.6萬元，執(zhí)行數(shù)為31,526.2萬元，完成預(yù)算的72.6%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：法院審判業(yè)務(wù)項(xiàng)目保障最高法院依法審理刑事、民事、行政、信訪、申請(qǐng)?jiān)賹彽雀黝惏讣?xiàng)目設(shè)置績(jī)效指標(biāo)11項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)7項(xiàng)、效益指標(biāo)3項(xiàng)和滿意度指標(biāo)1項(xiàng)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)定的年度指標(biāo)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：依法審理案件數(shù)量實(shí)際完成值高于年初績(jī)效目標(biāo)值幅度較大，主要是在設(shè)置指標(biāo)時(shí)綜合考慮高級(jí)人民法院和中級(jí)人民法院管轄第一審民事案件訴訟標(biāo)的額調(diào)整和年初疫情因素，預(yù)計(jì)案件數(shù)量將出現(xiàn)較為明顯的下降，實(shí)際并未出現(xiàn)這種情況。下一步改進(jìn)措施：更好地分析研判案件數(shù)量變化趨勢(shì)，科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)。
（2）法院保障業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為12,365.99萬元，執(zhí)行數(shù)為10,636.8萬元，完成預(yù)算的86%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：法院保障業(yè)務(wù)項(xiàng)目用于保障做好法院信息化、法律研究、外事交往等各項(xiàng)保障工作，項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效指標(biāo)12項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)9項(xiàng)、效益指標(biāo)1項(xiàng)和滿意度指標(biāo)2項(xiàng)，其中11項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的年度指標(biāo)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專線租用數(shù)量1項(xiàng)產(chǎn)出（數(shù)量）指標(biāo)未完成，主要是一級(jí)專網(wǎng)預(yù)算限制，各高院節(jié)點(diǎn)由雙電路改為只開通一條電路。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實(shí)際需求和預(yù)算安排情況調(diào)整設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)。
（3）法官教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為87.8分。全年預(yù)算為1,362.99萬元，執(zhí)行數(shù)為701.95萬元，完成預(yù)算的51.5%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：法官教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于提高法院干警審判執(zhí)行業(yè)務(wù)能力、質(zhì)量和水平，項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效指標(biāo)10項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)6項(xiàng)、效益指標(biāo)3項(xiàng)和滿意度指標(biāo)1項(xiàng)，其中8項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的年度指標(biāo)值。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：培訓(xùn)班次、培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率等2項(xiàng)產(chǎn)出（數(shù)量、時(shí)效）指標(biāo)未完成，網(wǎng)上培訓(xùn)人數(shù)1項(xiàng)產(chǎn)出（數(shù)量）指標(biāo)實(shí)際完成值高于年初目標(biāo)值幅度較大，主要是受疫情影響，線下培訓(xùn)班次合并或推遲舉行，網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)人數(shù)增加。下一步改進(jìn)措施：提高培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)性，針對(duì)因外力原因?qū)е虏荒苋缙谂e行培訓(xùn)的情況制定解決辦法和調(diào)整措施。
（4）中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算合計(jì)50萬元，執(zhí)行數(shù)為40.13萬元，完成預(yù)算的80.3%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目用于持續(xù)深入推進(jìn)最高人民法院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，嚴(yán)懲司法腐敗行為，2020年立案審查案件7件，進(jìn)一步鞏固發(fā)展了反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利，為推動(dòng)公正廉潔司法提供了堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保障。項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效指標(biāo)4項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)2項(xiàng)、效益指標(biāo)2項(xiàng)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)定的年度指標(biāo)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以“云租用服務(wù)項(xiàng)目”為例，績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分93分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見附件。
（六） 其他重要事項(xiàng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度最高人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,408.25萬元，比2019年度決算數(shù)減少4,873.02萬元，降低31.9%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減了此項(xiàng)支出。
2、政府采購支出情況說明
2020年度最高人民法院政府采購支出31,390.63萬元，其中，政府采購貨物支出467.65萬元，占比1.5%；政府采購工程支出42.33萬元，占比0.1%；政府采購服務(wù)支出30,880.65萬元，占比98.4%。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1,385.79萬元，其中：授予中小微企業(yè)合同金額107.46萬元，占比7.8%。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，最高人民法院共有車輛136輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車29輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車14輛、機(jī)要通信用車14輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車30輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、離退休干部用車5輛、其他用車26輛(主要是所屬預(yù)算單位用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障等之外公務(wù)用途的車輛)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備65臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三） 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四） 其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（五） 使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
（六） 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（九） 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十） 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十一） 公共安全支出（類）法院（款）：反映最高人民法院各項(xiàng)支出。
1、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映最高人民法院的基本支出。
2、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為最高人民法院提供后勤服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心支出。
3、案件審判（項(xiàng)）：反映最高人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
4、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映最高人民法院所屬事業(yè)單位的基本支出。
（十二） 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐最高人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組開展工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（十三） 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映最高人民法院機(jī)關(guān)及國家法官學(xué)院開展對(duì)全國法院法官和司法警察崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、晉級(jí)培訓(xùn)、續(xù)職培訓(xùn)以及對(duì)民族地區(qū)民漢雙語法官的培養(yǎng)培訓(xùn)等方面的支出。
（十四） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映最高人民法院離退休方面的支出。
1、行政單位離退休（項(xiàng)）：反映最高人民法院離退休干部局統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
2、離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映最高人民法院離退休干部局的支出。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十五） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映最高人民法院機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
3、購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（十六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入最高人民法院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指最高人民法院用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是最高人民法院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映最高人民法院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映最高人民法院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件
云租用服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好2020年度中央部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)辦監(jiān)〔2021〕4號(hào)）等相關(guān)文件要求，最高人民法院組織對(duì)“云租用服務(wù)項(xiàng)目”進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
近年來，我國推進(jìn)全面依法治國，全面落實(shí)司法責(zé)任制和深化司法改革，為落實(shí)習(xí)近平總書記“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的要求，最高人民法院全面深化智慧法院建設(shè)，促進(jìn)審判體系和審判能力現(xiàn)代化，滿足人民群眾的司法需求。隨著政治、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民群眾對(duì)司法信息的需求越來越高，法院信息資源對(duì)社會(huì)單位和社會(huì)發(fā)展的支持與貢獻(xiàn)越來越大。人民法院通過對(duì)審判信息資源的整合利用推動(dòng)社會(huì)征信體系和法治中國建設(shè)，在社會(huì)征信體系建設(shè)中發(fā)揮更加重要的作用。
為回應(yīng)和滿足人民群眾對(duì)便捷地獲得人民法院服務(wù)和審理信息的需求，為響應(yīng)國務(wù)院和財(cái)政部的綠色節(jié)能、集約高效的政策號(hào)召要求，最高人民法院制定了《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，以適應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)用快速發(fā)展要求，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建最高人民法院專有云、開放云，構(gòu)建全要素集約化信息基礎(chǔ)設(shè)施。
最高人民法院通過租用方式，建設(shè)專有云和開放云，解決業(yè)務(wù)應(yīng)用需要的機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施、計(jì)算存儲(chǔ)資源、云管理服務(wù)、基礎(chǔ)安全防護(hù)等需求，最高人民法院通過租用云服務(wù)的方式解決、支撐法院專網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和政務(wù)網(wǎng)站業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資源需求。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目總體目標(biāo)是為保障最高人民法院各業(yè)務(wù)應(yīng)用的資源需求，通過購買專業(yè)服務(wù)的方式，提供業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、云管理服務(wù)、系統(tǒng)上線部署、資源整合、運(yùn)營保障等服務(wù)，支持全業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理、全流程依法公開、全方位智能服務(wù)，構(gòu)建全要素集約化信息網(wǎng)絡(luò)體系。
階段性目標(biāo)是完成業(yè)務(wù)應(yīng)用所需的機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成對(duì)業(yè)務(wù)上線部署和應(yīng)用遷移工作，完善云管理平臺(tái)、等保三級(jí)防護(hù)，監(jiān)控資源使用情況并開展資源整合工作，達(dá)到支撐最高人民法院本年業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求目標(biāo)。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，“云租用服務(wù)項(xiàng)目”共分為專有云和開放云兩部分。專有云主要提供符合業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求的機(jī)柜空間、電路、計(jì)算存儲(chǔ)資源、“智能語音云平臺(tái)”服務(wù)、云管理平臺(tái)租用、流量監(jiān)控服務(wù)、應(yīng)用遷移部署等服務(wù)。開放云主要提供符合業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求的機(jī)房環(huán)境、云主機(jī)、云存儲(chǔ)、負(fù)載均衡、安全防護(hù)、系統(tǒng)上線和遷移、運(yùn)維保障等各項(xiàng)服務(wù)。
該項(xiàng)目2020年度獲得財(cái)政批復(fù)預(yù)算資金1,200萬元，全部為一般公共預(yù)算資金。本項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)的資金用途使用資金，當(dāng)年實(shí)際支出1,200萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）評(píng)價(jià)范圍和目的。此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作對(duì)2020年云租用服務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理和分析，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題，形成項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)論，為科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，強(qiáng)化預(yù)算管理，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和17個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分為100分。其中決策（20分）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入情況，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、預(yù)算編制情況。過程（20分）主要評(píng)價(jià)資金和業(yè)務(wù)管理情況。產(chǎn)出（30分）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效情況，根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，重點(diǎn)核實(shí)產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到設(shè)定目標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量是否符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。效益（30分）主要評(píng)價(jià)社會(huì)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度情況。
（三）評(píng)價(jià)方法及實(shí)施。本著科學(xué)、規(guī)范、獨(dú)立、客觀、公正的原則，通過比較法、因素分析法等多種方式，來掌握項(xiàng)目情況和經(jīng)費(fèi)使用情況，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效果四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
（四）評(píng)價(jià)結(jié)論。該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為93分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范，圍繞目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效指標(biāo)，通過按需分配、動(dòng)態(tài)伸縮的資源管理方式，降低了信息系統(tǒng)的綜合成本，進(jìn)一步推動(dòng)了智慧法院建設(shè)。但項(xiàng)目存在與其他相關(guān)項(xiàng)目界線不清晰、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的合理性有待加強(qiáng)、部分產(chǎn)出指標(biāo)沒有達(dá)到預(yù)期等問題。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況
（一）決策指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值20分，得分17分。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，績(jī)效指標(biāo)較為清晰。預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，與工作實(shí)際相適應(yīng)。但項(xiàng)目存在與其他相關(guān)項(xiàng)目界線不清晰的問題，同時(shí)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的合理性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以更好地突出重點(diǎn)，反映項(xiàng)目的主要產(chǎn)出情況。
（二）過程指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值20分，得分20分。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)流程合規(guī)、手續(xù)完整，資金到位率100%。項(xiàng)目預(yù)算資金按照計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目資金支出過程符合最高人民法院支出審批和財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，執(zhí)行過程總體有可遵循的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)管理制度。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值30分，得分26分。項(xiàng)目整體產(chǎn)出較好，根據(jù)最高人民法院專有云平臺(tái)及設(shè)施租用項(xiàng)目和最高人民法院開放云擴(kuò)容項(xiàng)目招投標(biāo)和合同約定，云租用服務(wù)項(xiàng)目已按時(shí)提供業(yè)務(wù)應(yīng)用所需的機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施、計(jì)算存儲(chǔ)資源、云管理服務(wù)、業(yè)務(wù)上云部署和遷移、云管理和運(yùn)營等服務(wù)，滿足項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求。項(xiàng)目產(chǎn)出較為顯著，實(shí)現(xiàn)了大部分預(yù)期績(jī)效指標(biāo)，但部分產(chǎn)出指標(biāo)沒有達(dá)到預(yù)期，因計(jì)劃調(diào)整，兩項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)際完成值為0。
（四）效益指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值30分，得分30分。項(xiàng)目實(shí)施效益較為顯著，“云租用服務(wù)項(xiàng)目”提供按需分配、動(dòng)態(tài)伸縮的資源管理方式，降低了信息化系統(tǒng)的綜合成本和建設(shè)成本，通過共享資源，降低了信息化系統(tǒng)的總體成本。借助于開放云強(qiáng)大的支撐能力，最高人民法院對(duì)外信息化服務(wù)能力有了較大的提升。中國裁判文書公開網(wǎng)、中國審判流程信息公開網(wǎng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)和中國庭審公開網(wǎng)等“四大公開平臺(tái)”提高了司法透明度，擴(kuò)大了司法改革的社會(huì)效益，讓公平正義以看得見的方式實(shí)現(xiàn)。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的合理性需要進(jìn)一步提升。項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量較多，重點(diǎn)不突出，對(duì)項(xiàng)目核心產(chǎn)出反映不充分。
（二）本項(xiàng)目與其他項(xiàng)目邊界不夠清晰。本項(xiàng)目與其他有關(guān)項(xiàng)目均涉及信息化相關(guān)租用內(nèi)容，邊界不夠清晰。
（三）信息化建設(shè)上云的計(jì)劃性有待提高。對(duì)于突發(fā)性的工作變化，云資源的申請(qǐng)、部署、變更工作不能在短時(shí)間內(nèi)快速滿足應(yīng)用要求。同時(shí)部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)仍需要使用物理資源，一些信息系統(tǒng)建設(shè)較為獨(dú)特，上云部署需要額外的架構(gòu)改造、聯(lián)調(diào)測(cè)試工作。業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)初期未與云服務(wù)進(jìn)行對(duì)接，導(dǎo)致云服務(wù)不能及時(shí)了解需求，提前做出準(zhǔn)備。系統(tǒng)開發(fā)尚未統(tǒng)一規(guī)范，一些早期系統(tǒng)技術(shù)路線較為陳舊，云服務(wù)未能提供開發(fā)、測(cè)試服務(wù)云來規(guī)范、支持系統(tǒng)的開發(fā)部署。
五、相關(guān)建議
（一）提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的合理性。建議進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，精簡(jiǎn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量，突出反映項(xiàng)目的核心產(chǎn)出，以更好反映項(xiàng)目的產(chǎn)出情況。
（二）做好項(xiàng)目整合歸并。針對(duì)本項(xiàng)目與其他項(xiàng)目邊界不清問題，建議做好相關(guān)項(xiàng)目的整合歸并，合并相似信息化租用項(xiàng)目，進(jìn)一步精簡(jiǎn)項(xiàng)目庫。
（三）加強(qiáng)整體設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升項(xiàng)目計(jì)劃性。云租用是一項(xiàng)長期、持續(xù)的工作，隨著系統(tǒng)數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)使用量的增減變化，云資源需求也要跟隨調(diào)整。在云資源規(guī)劃時(shí)應(yīng)與需求方、使用方充分溝通，合理制定云資源使用計(jì)劃，預(yù)留合理發(fā)展空間，在保障資源充分利用的基礎(chǔ)上，提前預(yù)估資源需求變化情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
